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问题已解决
老师 这笔借贷方向有误吗
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您好，这个是没错的啊
2023 02/12 10:44
84784998 
2023 02/12 11:02
审计说有错，该笔借贷方向有误
小锁老师 
2023 02/12 11:03
让你怎么改说了吗
84784998
2023 02/12 11:03
就是没呀
小锁老师
2023 02/12 11:07
不可能啊，1因为本身就是一借一贷，只不过负数
84784998
2023 02/12 11:08
冲销是不是应付工资应该在借方减少呀
小锁老师
2023 02/12 11:09
在这个分录的基础上，反向
84784998
2023 02/12 11:11
我觉得冲销的这个应该是错的，应该是业务成本减少在借方负数，如果在代方负数是不是代表在借方正数又增加了呀，并且应付工资不应该是在借方吗
小锁老师
2023 02/12 11:11
现在在你的分录的基础上，做反向
84784998
2023 02/12 11:16
我这是2023年1月的，已结账，现做到2023年怎么调整呀，请老板写下分录你说的我不太明白，谢谢
小锁老师
2023 02/12 11:18
借 业务活动成本 负数2702.96 贷 应付工资 2702.96 负数
84784998
2023 02/12 11:40
我现在到2023年就是直接只做这一笔分录吗
小锁老师
2023 02/12 11:41
嗯对是这个意思的
84784998
2023 02/12 11:43
我在想他当时这笔分录是不是其实相当于又多计提了一次工资，根本没冲牛，反而多计提，那我现在是不是冲金额是不是应该要乘2哦
小锁老师
2023 02/12 11:45
不用了，这个就是可以的了
84784998
2023 02/12 12:08
好像不对的老师，那2022年那笔分录原本应该冲销没冲销反而多计提了，为什么不调整呢
小锁老师
2023 02/12 12:12
你先把之前的做了，再做一笔说的，理解了吗？？
84784998
2023 02/12 19:23
没理解，去年的账已结，我怎么去动先前的账，现在是2023年了
小锁老师
2023 02/12 19:25
做两个分录，第一个分录是你做的冲回，第二个是我说的
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