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老师：22年有4个月固定资产忘记了计提折旧，可以在2023年1月份报表里面补固定资产计提折旧，会计分录要怎么做
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您好，这个是可以的，直接作为本月的折旧
2023 02/12 11:00
84784981 
2023 02/12 11:04
补计提2022年8-12月份固定资产折旧8453.77*5=42268.85，借管理费用-折旧费42268.85，贷累计折旧42268.85？
84784981
2023 02/12 11:05
2022年4个月未计提折旧，2023年1月份，在一月份合计起来就做一个分录吗？
小锁老师 
2023 02/12 11:07
嗯对是这个意思的
84784981
2023 02/12 11:13
那这样补计提，2022年会不会有什么问题啊，那到时2023年度报会不会有问题
小锁老师
2023 02/12 11:14
这个是不影响的，因为本身就不大
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