00:10:00
问题已解决
请转郭老师回复，谢谢，老师，审计说这笔借贷方向有误，麻烦帮忙看下，谢谢，后面是计提的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
冲销应该是借方和贷方同时红字
2023 02/12 11:21
84784998 
2023 02/12 11:38
我一是没明白这笔分录错在哪，二是我现在到2023年应该如何调整
杨雷老师 
2023 02/12 11:51
第一张图的分录应该写为：
借：业务活动成本 -2702.96
贷：应付工资 -2702.96
23年调整分录：
借：以前年度损益调整 -5405.92
贷：应付工资 -5405.92
借：以前年度损益调整 -5405.92
贷：利润分配-未分配利润 -5405.92
84784998
2023 02/12 12:06
老师 我们用的民非企业，没有未分配利润，这个损益和未分配应该用什么呢
杨雷老师
2023 02/12 12:12
你好，如果没有特别要求，我建议直接在2023年的业务活动成本中冲销，根据我的了解，如果民非企业要替代以前年度损益调整科目的话,就可以用非限定性净资产。
84784998
2023 02/12 12:16
老师，我们是幼儿园民非企业，审计说这笔借贷方向有误，麻烦帮忙看下，谢谢，后面图片是计提的，我一是没明白这笔分录错在哪，二是我现在到2023年应该如何调整完整的分录
杨雷老师
2023 02/13 10:22
你好，如需要其他老师解答请在提问版块重新提交哦，祝你天天开心^-^
阅读 30
描述你的问题，直接向老师提问
294
意见反馈
