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老师你好 这个是我们给平台开的补贴发票， 事情是这样的 我们在抖店卖货，比如顾客签收100元，顾客下单使用54.23元卷，100-54.23元 是顾客实付的钱， 但是这54.23 平台按照收入给我们打到了抖店后台，但不是打54.23 而是跟回款混在一起打的，比如应收100她可能打了60 ，但是这60我们之前已经做了收入，请现在这个发票怎么做账呢
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2023 02/12 14:09
小林老师 
2023 02/12 14:10
您好，那您按54.23确认收入，其他的部分不做应收贷方
小林老师
2023 02/12 14:10
您好，那您红字冲回多确认收入部分
小林老师
2023 02/12 14:14
您好，那您收到补贴冲减确认的应收账款即可
小林老师
2023 02/12 14:15
您好，那您开票不确认收入？这个实际是不合理的，补贴一般是不开票的，并且您开的业务也不对，您应当开13%，就是您1000收入，收谁多少，给谁开对应金额
小林老师
2023 02/12 14:18
您好，那您就开3%销售商品
小林老师
2023 02/12 14:18
您好，借应收账款1000贷主营业务收入，应交税费应交增值税
小林老师
2023 02/12 14:18
您好，收款，借银行存款。贷应收账款
小林老师
2023 02/12 14:20
您好，后补发票那您红字冲回原来未开票收入
小林老师
2023 02/12 14:21
您好，无论您开1%，您按提供的分录
小林老师
2023 02/12 14:22
您好，1000可能之前都做过了，您是否做收入还不确定，还得可能
小林老师
2023 02/12 14:22
您好，把以前1000的分录如何做账
84784996 
2023 02/12 14:13
不是这样的，是比如我们店铺卖1000块钱，这1000块钱都得分好几个月给我们回款，这期账单出来一个补贴需要我们开发54.23 我们给开了 你说这个做收入 不是重复了吗，因为1000块钱不管啥时候做收入早晚都会把收入做进去的
84784996
2023 02/12 14:13
而且我们是小规模，现在季度30万免税，这个分录怎么做啊，你光那么说我也不会啊，你得给我做出来啊
84784996
2023 02/12 14:17
我们是小规模 开不了13啊，你看清楚我问的什么了吗
84784996
2023 02/12 14:17
你到现在也没有给我写分录啊
84784996
2023 02/12 14:20
你咋不明白呢，这1000可能之前都做过了 后补的票啊
84784996
2023 02/12 14:20
而且我们是小规模开不了3 只能开1
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