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老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
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是需要先暂估，然后在做正确的
2023 02/12 14:29
84784991 
2023 02/12 14:39
我就是去年先暂估了，也领用了，现在来票了怎么做
小锁老师 
2023 02/12 15:01
你没有冲掉去年暂估吗，现在
84784991
2023 02/12 15:08
冲了老师，而且这些材料也都领用了
小锁老师
2023 02/12 15:09
那你就是等于说，冲掉去年暂估，然后按照现在来票的金额，做一个正确的分录
84784991
2023 02/12 15:18
是的，这些原材料已经领用了，我是问后面应该怎么做
小锁老师
2023 02/12 15:19
后边就是 借 原材料 贷主营业务成本
84784991
2023 02/12 15:31
老师我先不是红冲了之前暂估的原材料，在按发票做了正确的入库吧！这样原材料还全部在期末借方，这后面在做借原材料贷主营业务成本，原材料借方不是更多吗？
小锁老师
2023 02/12 15:36
对，因为一开始冲掉就没了
84784991
2023 02/12 15:52
老师我没明白你的意思什么冲掉就没了
小锁老师
2023 02/12 15:54
你看啊，你红冲了之前暂估，是不是平了？如果没有发票的话
84784991
2023 02/12 15:58
是的但是这些原材料都领用了，现在在按发票做借方不是又有许多原材料吗
小锁老师
2023 02/12 16:00
那你不是实实在在又到票了吗？
84784991
2023 02/12 16:03
哎，老师我前面暂估领用了，现在红冲暂估按发票入库，还又领用一次吗？之前领用的原材料要不要红冲，从新领用
小锁老师
2023 02/12 16:06
是需要红冲的，一开始就给你说先红冲
84784991
2023 02/12 16:07
老师马上要结束了，你能不能告诉我，原材料先暂估入账，已领用了，现在来票了，这样全套应该怎么做
小锁老师
2023 02/12 16:08
全套就是把暂估的冲掉，连着成本一起
小锁老师
2023 02/12 16:09
因为你在主营业务成本，所以一起
小锁老师
2023 02/12 16:09
之后按照发票金额，做一次主营业务成本就可以
小锁老师
2023 02/12 16:09
一共就这么多，最后是平的
84784991
2023 02/12 16:10
你前面没说吧！红冲领用的原材料，我也一直在问这个问题，可能我没理解，麻烦老师告诉我，这种情况全套咋做
小锁老师
2023 02/12 16:13
前边说了那句话了
小锁老师
2023 02/12 16:14
一共就这三个，还是不理解吗现在
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