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老师好，这次小规模3%税率降到1%，我们是做服务的，如果是一个季度开票不超过30万，假设是28万的不含税开票额，税率1%是2800。那么在写增值税报表的时候这些数据要怎么填写啊？填写到表格的哪里？
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你好，在第九行和第十行填写28万，然后17行和18行填写的是28万乘以3%
2023 02/12 14:58
84784970 
2023 02/12 15:01
如果是超过30万，假设是32万，那第17和18就是32×2%是吗？
郭老师 
2023 02/12 15:04
你好，17和18就不要填写了，需要正常交税
然后再主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额填写减免的
84784970
2023 02/12 15:37
老师，如果是32万不含税收入，税额在第15栏的“本期应纳税额”按照32×3%＝9600填写，第16栏“本期应纳税额减征额”按32×2%＝6400是这样对吗？
然后在另外一个“减免明细表”填写减免金额？
郭老师
2023 02/12 15:39
你好对的是的是的是的
84784970
2023 02/12 15:56
老师，如果是开了专票，那么是填写这个表的第1、15、16栏再写“减免明细表”减免金额，是这样吗？
郭老师
2023 02/12 15:58
是的，是的，第2行也得填写
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