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问题已解决
老师你好，我22年暂估了原材料，也生产领用了，现在来了发票我应该怎么做
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你好同学，
借，应付账款
应交税费～进项
贷，银行存款
2023 02/12 19:14
84784991 
2023 02/12 19:20
老师不用红冲吗？不用从新入账吗？
84784991
2023 02/12 19:22
这个发票是之前22年暂估的发票现在23年来了，材料也已经领用了，现在怎么做账务处理
小默老师 
2023 02/12 20:39
同学，不用了，如果金额一样，直接付款就行
84784991
2023 02/12 20:46
我们每次付款不是根据发票金额付款的
小默老师
2023 02/12 20:55
那就需要调整一下付款金额
借，应付账款
贷，原材料
借，原材料
应交税费～增值税进项
贷，银行存款
借，生产成本(差额)
贷，原材料
84784991
2023 02/12 21:04
老师前面暂估的为什么不用红冲的按发票入库
小默老师
2023 02/12 21:05
因为发票是最终确定的成本
84784991
2023 02/12 21:08
老师如果我去年暂估的送货单名称跟来的发票名称不一样，那怎么办
小默老师
2023 02/12 21:10
需要冲红按照发票来重新记账的
84784991
2023 02/12 21:17
那已经领用了，怎么处理
小默老师
2023 02/12 21:23
暂估的时候没有料单吗
84784991
2023 02/12 21:25
暂估的时候有来料单，然后又领用了
小默老师
2023 02/12 21:36
那应该和发票一致的
84784991
2023 02/12 21:45
现在关键是送货单和发票是不一样怎么处理啊
小默老师
2023 02/12 21:59
那就证明发票对应的不算暂估的那笔材料，另外记入原材料成本就可以
84784991
2023 02/12 22:04
不是发票对应的是暂估的，只是送货单有几个不同的名称发票来了只开了一个名称
小默老师
2023 02/12 22:06
建议购买方收到发票时核对一下发票清单，如果不一样需要对方重开
84784991
2023 02/12 22:09
我已经提醒了对方，现在已经开来了，不一致我应该怎么处理
小默老师
2023 02/12 22:13
同学，必须要让对方开票一致的
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