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图片发不了，我想发给你看我当时做的分录

你说一下分录就可以的。

1.出售固定资产：借累计折旧6152.99 贷固定资产6152.99 2.出售固定资产：借累计折旧53097.3 固定资产清理159292.07贷固定产资产212389.37 3.出售固定资产：借累计折旧60398.26 固定资产清理218362.8贷固定资产278761.06 4.出售固定资产：累计折旧117699.12贷固定资产117699.12

你没有处理之前，你的固定资产和累计折旧分别是多少？

6月份没出售的时候，资产负债表的数是固定资产原价615002.54 减累计折旧322834.39 固定资产净值292168.15

那对的，你的这个是正确的，都是通过固定资产卡片的吗。

我不知道，当时是另外一会计帮我弄的，因为年底结账了，资产负债表这里应该是没余额才对

你看一下你的累计折旧明细账。

那个我截图给你看，我重新提问

不用的，在这里提问就行。

累计折旧明细账是 贷85486.72

那不对，你有理账务处理做了，但是他明细账没有取到数据吗。

看借方发生额和贷方发生额分别是多少

你好，老师，你看下

你好，里边没有明细，你截图有明细的那个不要看2023年一月份的，看以前月份的。

我给结账了，看不了，提示说年初时不能执行反结账，请使用上年年末备份的账套数据

那没法查询，你给我的这个数据不行，看不出来。

那我问下，我是不是应该 还要在做一笔收到现金的分录呢

对的，是的，你去年没有做吗？没有做的话，今年做上。

那做完，净值和原价数还在

你好，借累计折旧贷固定资产清理做这个。