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如果你是小企业会计准则可以这么做的，如果是企业会计准则的话，用以前年度损益调整来做，
借应付职工薪酬工资，
贷以前年度损益整100，
借以前年度损益调整100，
贷利润分配未分配利润100
2023 02/13 09:25
84785016 
2023 02/13 11:36
小企业老师，这样不是账上费用少了100，利润多了100，应付工资挂着借方100吗？需要冲账吗如何冲账
郭老师 
2023 02/13 11:40
你好，我上面给你写了分录看一下的，借应付职工薪酬工资，贷以前年度损益调整这个应付职工薪酬工资是不是已经在借方了，已经给你红冲了。
84785016
2023 02/13 14:00
小企业就红字借管理费用贷应付职工薪酬100可以吗？这个就是冲账吗相当于去年多计提费用多付工资之前账不修改，个税申报也不修改。在今年23年账上做上刚刚说的分录红冲即可就一笔分录吗？这样影响的是23年费用工资都少了100吗
郭老师
2023 02/13 14:02
你好，对的，是的，影响2023年的利润。
郭老师
2023 02/13 14:02
这样的话，2022年汇算清缴，你不用修改的，因为你在2023年做底裤了。
84785016
2023 02/13 14:56
做了这个红冲分录100，其他正常做账比如1月份账上计提当月工资1000，发放上年工资1050，这个1050必须是年末计提工资对吗？
郭老师
2023 02/13 14:58
对的，是的，是这么做的。
84785016
2023 02/13 21:13
没有其他要弄的吗老师
郭老师
2023 02/13 21:15
你有缴纳社保公积金吗
没有不需要
计提和支付的一样
又不需要交个税
84785016
2023 02/13 21:45
社保公积金是什么老师，什么情况下要交的？
84785016
2023 02/13 21:45
2计提支付工资不用交个税吗
郭老师
2023 02/13 21:47
你好，五险一金只要签订了劳动合同，都需要交。
郭老师
2023 02/13 21:47
5000以内的不需要交你那个工资到了5000吗？
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