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老师21年做账做交纳社保费，当时我同事做借管理费做多了，借其他应收款少，贷银行存款，那我今年改正这笔分录做个冲销的然后做笔正确的数就可以了吗？用以前年度损益调整吗？怎么做呢
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你好要用以前年度损益调整
2023 02/13 09:38
84785029 
2023 02/13 09:43
是的 老师
小宝老师 
2023 02/13 09:46
嗯呢，期待您的好评哦
84785029
2023 02/13 09:46
怎么做的老师呢
84785029
2023 02/13 09:47
账务怎么做
小宝老师
2023 02/13 09:50
您原来的账是哪个科目不对？做多哦了还是少了
84785029
2023 02/13 09:52
21年做账做交纳社保费，当时我同事做借管理费做多了，借其他应收款少，贷银行存款，
小宝老师
2023 02/13 09:59
借其他应收款
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
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