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去年11月份忘记计提工资了，今年发现了，已经交了所得税，财务报表已经报了，现在做发工资账呢，应该怎么处理啊？
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你好，需要补计提
借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬
2023 02/13 10:52
84785017 
2023 02/13 10:53
请问老师，需要改所得税报表和财务报表吗？
邹老师 
2023 02/13 10:54
你好，需要改所得税报表和财务报表
84785017
2023 02/13 11:00
老师好，做账这么做
借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬
然后去改所得税和财务报表
这样去年的账和报表不是对不起来了吗
邹老师
2023 02/13 11:00
你好，做了调整分录，所得税报表和财务报表也做了相应的修改，这样是对上了才是啊
84785017
2023 02/13 11:02
转过来了，收到，非常感谢邹老师
邹老师
2023 02/13 11:02
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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