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问题已解决
老师您好，我们公司买了一批材料，款是我们公司支付给供应商的，供应商开票开给了另外一家公司（B公司），现在这个账应该怎么做呢，是让B公司付款给我们吗
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您好，为什么开票给B公司的，款是你们支付的？
2023 02/13 13:57
84784947 
2023 02/13 14:06
谢谢老师，因为我们是小规模，收到专票无法抵扣，现在由第三方公司（B公司负责采购）也签订了三方协议合同，现在的问题是我这边已经付款了，这个账务处理怎么操作，
微微老师 
2023 02/13 14:11
您好，B公司负责采购后，再卖给你们吗？
84784947
2023 02/13 14:17
不卖给我们，我们公司买了一块地，准备建酒店自营，分包给施工单位去做，这个B公司就是施工单位，现在材料方把发票开给了施工单位，款是我们公司付的，我不知道这个账该怎么走
微微老师
2023 02/13 14:21
您好，资金原路返回，B公司直接付款给供应商；可以这样子吗？
84784947
2023 02/13 14:22
谢谢老师，除了这个还有别的办法吗
微微老师
2023 02/13 14:24
您好，最合规合法的办法就是这样了，要不然就是B付款给你们，出分说明书。
84784947
2023 02/13 14:57
谢谢老师，我刚刚看了一下合同，是B公司委托我们代付，我们付款给材料方，然后材料方开发票给B公司，那我们付款的这个账务处理怎么做呢
微微老师
2023 02/13 15:00
您好,借:其他应收款
贷:银行存款
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