00:10:00
问题已解决
12月外币户汇兑损益忘记结转了，22年账不想改了，直接做到23年一月份，5月份汇算清缴调增，分录这样做对吗，还是需要怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好1； 补结转即可 ；在23年操作即可； 你正常是要做 你图片上面的分录吗
2023 02/13 14:18
84785029 
2023 02/13 14:20
不是，我没做结转，是这样做的分录吗？应该怎么做呢
84785029
2023 02/13 14:21
22年账不想改了，直接做到23年一月份，5月份汇算清缴调增，分录这样做对吗
meizi老师 
2023 02/13 14:22
你好； 是的； 你 借方是损益科目； 你直接用这个利润分配去替代即可；
84785029
2023 02/13 14:42
不用以前年度损益调整吗
meizi老师
2023 02/13 14:43
你好； 你小企业会计准则的话； 你就不用这个科目的
84785029
2023 02/13 14:45
我们是企业会计准则，怎么做呢
meizi老师
2023 02/13 14:46
你好； 借以前年度损益调整 贷银行存款； 应付账款等
84785029
2023 02/13 15:08
汇算清缴怎么调整呢
meizi老师
2023 02/13 15:11
你好； 到时你就 按照你实际发生的金额来报即可； 多的部分调整
阅读 255
描述你的问题，直接向老师提问
416
意见反馈
