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问题已解决
老师，发票没来但是已经入账了，现在要调出来，请问怎么调？
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当时的分录怎么做的？这个是实际的业务吗？
2023 02/13 16:15
84785019 
2023 02/13 16:16
是实际业务，当时是广宣费，进项税做的其他应收-进项税
郭老师 
2023 02/13 16:17
你好，你这个不需要调整的，你问对方要发票就可以的，你把这个进项改成应交税费。
84785019
2023 02/13 16:17
就是对方不开票了，现在
郭老师
2023 02/13 16:19
借销售费用，贷其他应收款汇算清缴、调增
84785019
2023 02/13 16:21
那这个进项税额我做的其他应收款-其他款，这块咋办
郭老师
2023 02/13 16:21
借销售费用
贷其他应收款，这不做了这个吗？
84785019
2023 02/13 16:38
老师，他是借其他应收款，贷某某公司，不是入的销售费用，那现在分录怎么调？这笔业务是发生在去年4月份
郭老师
2023 02/13 16:40
借销售费用
贷其他应收款做这个，
或者是借以前年都损益调整，贷销售费用。
郭老师
2023 02/13 16:40
第二个打错了，借以前年度损益调整，贷其他应收款。
郭老师
2023 02/13 16:40
这个汇算清缴需要纳税调增，第二个不需要。
84785019
2023 02/13 16:41
那我之前的借其他应收款，贷某某公司分录，不管，现在借以前年都损益调整，贷销售费用，是这个意思么？然后再纳税调增
郭老师
2023 02/13 16:44
借以前年度损益调整贷其他应收款，我不是改了修改啦，我说打错了。
84785019
2023 02/13 16:49
老师，我萌啦。那我之前的借其他应收款，贷某某公司分录，不管，现在再做一个分录借以前年都损益调整，贷其他应收款，是这个意思么？然后再纳税调增
郭老师
2023 02/13 16:51
对的，是的，这个不需要调整了
你做的是借销售费用，贷其他应收款，这个需要纳税调增。
84785019
2023 02/13 16:53
老师，我萌啦。那我之前的借其他应收款，贷某某公司分录，不管，现在再做一个分录借以前年都损益调整，贷其他应收款，然后不用纳税调增了，现在只要做一笔以前年度损益调整分录是么
郭老师
2023 02/13 16:57
对的，是的，是这个意思，是这么做的。
84785019
2023 02/13 16:59
老师，那做这笔分录的意义在哪呢？或者说做了有什么作用呢
郭老师
2023 02/13 17:01
你好，你的其他应收款没有余额了，这个体现了以前年度的费用。
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