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请问，我们单位统一支付一笔快递费（含本单位的快递费），然后我们再分别开票出去到各下属企业（本单位自己的部分不开票），再收取快递费。这支付和收到的快递费分别怎么做账？那本单位未开票的那个差额又怎么做账？
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你好； 你们这个快递费是你们公司业务发生的吗； 好判断科目的
2023 02/13 16:48
84784960 
2023 02/13 16:58
一小部分是我们的，都是总公司发给退休工人的慰问品快递的。其他下属企业也是我们单位统一发的快递寄出去的
meizi老师 
2023 02/13 17:00
你好； 那这部分发的 算是帮忙 总部垫付的吗； 总部会 给你吗
84784960
2023 02/13 17:05
我们是总部，我们统一支付了，再开票给下属企业收回相应的快递费（如我们统一支付了1900元，开票出去2000元，自己的50不开票）我们自己的快递费就不开了（开的话不是自己开给自己了吗？）
meizi老师
2023 02/13 17:10
你好； 那你下属企业都是独立核算的吗； 正常来说应该是 下属企业自己单独来做账的
84784960
2023 02/13 17:35
下属企业自己做账的，就问我们总部的帐怎么做，支付出去的钱，开的票，和自己不开票不部分
meizi老师
2023 02/13 17:37
你好； 总部的话 ； 只做你们 自己承担大部分金额； 借管理费用- 快递费贷银行存款 ； 剩下的话 发票 不做账的 ； 不然你这部分不是你公司承担的
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