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上年多计提3.63元工资 导致银行存款跟实际不符,请问今年怎么处理?

84785002| 提问时间:2023 02/13 16:53
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,上年多计提3.63元工资,也多发放了吗?  因为如果仅仅是多计提,是不会影响银行存款余额的 
2023 02/13 16:54
84785002
2023 02/13 16:58
凭证记的银行存款多发放了 ,实际没有
邹老师
2023 02/13 16:59
你好,那就需要把多发放的分录冲销 然后把多计提的分录冲销 
84785002
2023 02/13 16:59
导致银行存款跟报表不符显示银行存款少3.63
84785002
2023 02/13 17:00
 上年度的 我可以反结账直接在12月份做吗
邹老师
2023 02/13 17:01
你好,如果你单位的软件可以跨年反结账,是可以直接在12月份做的
84785002
2023 02/13 17:01
报表已经报完了 
84785002
2023 02/13 17:01
这样数跟税局报的不是不一样了嘛
邹老师
2023 02/13 17:02
你好,如果你单位的软件可以跨年反结账,是可以直接在12月份做的 然后去税局,做报表的更正啊 
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