问题已解决
上年多计提3.63元工资 导致银行存款跟实际不符,请问今年怎么处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,上年多计提3.63元工资,也多发放了吗?
因为如果仅仅是多计提,是不会影响银行存款余额的
2023 02/13 16:54
84785002
2023 02/13 16:58
凭证记的银行存款多发放了 ,实际没有
邹老师
2023 02/13 16:59
你好,那就需要把多发放的分录冲销
然后把多计提的分录冲销
84785002
2023 02/13 16:59
导致银行存款跟报表不符显示银行存款少3.63
84785002
2023 02/13 17:00
上年度的 我可以反结账直接在12月份做吗
邹老师
2023 02/13 17:01
你好,如果你单位的软件可以跨年反结账,是可以直接在12月份做的
84785002
2023 02/13 17:01
报表已经报完了
84785002
2023 02/13 17:01
这样数跟税局报的不是不一样了嘛
邹老师
2023 02/13 17:02
你好,如果你单位的软件可以跨年反结账,是可以直接在12月份做的
然后去税局,做报表的更正啊