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我们是一般纳税人，去年12月做账时主营业务收入做成含税收入，未记税额，但是税款已经交了，这个账怎么调
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借以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税销项
纳税调减
2023 02/13 16:54
84784952 
2023 02/13 16:57
老师我们是小企业会计准则，这个以前年度损益调整科目可以使用吗？
郭老师 
2023 02/13 17:00
利润分配，未分配利润用这一个来做。
84784952
2023 02/13 17:01
那这个分录怎么写？金额就填税额吗？
郭老师
2023 02/13 17:02
借利润分配未分配利润待应交税费，应交增值税销项填写的是你的销项税额。
84784952
2023 02/13 17:03
主营业务收入那个不用调整吗？
郭老师
2023 02/13 17:05
跨年了，不需要用主营业务收入调整的。
84784952
2023 02/13 17:05
好的 谢谢老师
郭老师
2023 02/13 17:06
不用客气，工作愉快。
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