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老师您好！你看俺这个月进项税额是221337.74元，销项税额是100984.66元，当时勾选认证进项税额我只勾选了96277.39元，这样需要交税4707.29元，还有125060.35元没抵扣勾选，我怎么做账写分录
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你好； 你好；现在截止 你销项税和进项税余额 以及留抵进项税是多少； 这样才好判断结转分录的
2023 02/13 17:07
84785004 
2023 02/13 17:10
进项税额96277.39元，销项税额100984.66元，留抵税额125060.35元，未交增值税4707.29元
meizi老师 
2023 02/13 17:16
你好 ； 你现在留底进项税还有； 为什么会缴纳
84785004
2023 02/13 17:17
留抵分录怎么写
84785004
2023 02/13 17:18
我先这个月多交税，下个月就不交那么多了
84785004
2023 02/13 17:19
是我这个月交纳税后还有留抵
meizi老师
2023 02/13 17:23
你好； ； 借销项税 贷进项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税；贷 应交税费-未交增值税 ； 缴纳 ：借 应交税费-未交增值税 ；贷银行存款
84785004
2023 02/13 17:24
留抵分录怎么写
meizi老师
2023 02/13 17:29
你好； 留底进项税做 ： 借销项税 、 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税 ；然后 借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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