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问题已解决
比如计提 工资 借： 劳务成本100 贷：支付职工薪酬 100 缴纳社保 借：应付职工薪酬 -社保 15 其他应收款-社保 10 贷：银行存款 25 发放工资 借：应付职工薪酬 90 贷：银行存款 80 其他应收款 -社保 10 （计提工资里社保20）
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第二个分录就是发工资交社保分录 不做第三个了
2023 02/13 17:17
84784980 
2023 02/13 17:20
代扣个人的社保 不要结转到 应付职工薪酬-工资里吗 直接挂账吗 我是计提工资里社保多计提10
玲老师 
2023 02/13 17:27
发工资时扣个人社保部分 计提 是工资是应发数包括个人社保在内了
84784980
2023 02/13 17:29
老师 我明白的 现在的状况是 我多计提了个人社保，现在要平账 ，分录怎么做
玲老师
2023 02/13 17:35
计提的分录红冲处理。
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