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外地的项目预缴税款 96万交多少呀 这96万其中有56万是这个月刚扣了增值税 现在去更正增值税申报 是会退税吗
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是一般项目的还是简易计税的？这个是一月份开的发票吗？如果是的话，可以更正申报的。但是钱不好退。
2023 02/13 17:43
84784962 
2023 02/13 17:50
简易计税的 是1月开的
郭老师 
2023 02/13 17:54
那你可以现在申报，然后所属期选择一月份，缴纳了税款之后，这个月申报一月份的填写附表四本期发生额，实际抵扣金额，还有主表28行里面
96万减分包款）/1.03*3%
预缴的增值税，按照这个来
84784962
2023 02/13 18:07
为什么说退税不好退呢
郭老师
2023 02/13 18:07
一般纳税人增值税他没法退税，只能留着以后抵扣。
郭老师
2023 02/13 18:07
自动转到了留底里面了。
84784962
2023 02/13 18:08
我刚刚试了下去预缴税 96万的增值税是17614.68这个是怎么计算呢
郭老师
2023 02/13 18:09
你是不是选择了一般计税960,000÷1.09× 2%
84784962
2023 02/13 18:15
这个申请就是这样 我也不知道
郭老师
2023 02/13 18:20
是否是一般计税或者是简易计税，你看下你选择的不对。如果上面显示的是一般计税的话，你应该选择否？如果是简易计税的话，选择是。
郭老师
2023 02/13 18:20
然后你们单位有没有扣除，比如分包款。
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