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公司开了专票出去 不含税收入9788.99 税额881.01 加税合计10670 本公司是建筑行业一般纳税人9%的税 然后公司收到进项发票 不含税收入是9442.48 税额1227.52 价税合计10670 对方的税额是13%的税 这应该怎么抵扣？ 这张抵扣税的发票是不是多了税？要不要作废
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你好，你这边正常抵扣就可以的呢，材料发票是13%
2023 02/13 17:49
84784985 
2023 02/13 17:53
但是实际只要交881.01的税，
抵扣税的发票税是1227.52
不是多了吗？
那应该怎么办
小小霞老师 
2023 02/13 18:36
这个进项大于销项不影响
84784985
2023 02/13 18:51
那多余的税额怎么处理，留着下次再抵扣吗？下次抵扣还是这张发票的发票号码吗
小小霞老师
2023 02/13 20:44
留着下次抵扣的呢
84784985
2023 02/13 20:45
下次抵扣的话，这张发票是不是还要勾选
小小霞老师
2023 02/13 20:48
这个不用的呢，申报表上面会显示
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