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问题已解决
采购原料，款已经付了，原料也已经收到了，但是发票还没有收到，该怎么做分录
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你好
借：预付账款，贷：银行存款
借：原材料 ，贷：应付账款-暂估
2023 02/13 20:40
84785039 
2023 02/13 20:40
收到发票后怎么做分录呢
邹老师 
2023 02/13 20:41
你好
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料
然后根据发票入账
借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款
邹老师
2023 02/13 20:41
你好
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ， 贷：原材料
然后根据发票入账
借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款
84785039
2023 02/13 20:44
那如果我卖给客户货后，已经收到货款，发出货物后，但是我还没有开给客户发票，改怎么做分录呢
邹老师
2023 02/13 20:44
你好，今后会给客户补开发票吗？
84785039
2023 02/13 20:45
会补开发票
邹老师
2023 02/13 20:46
你好
借：银行存款，贷：预收账款
借：发出商品，贷：库存商品
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