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麻烦老师，给看下这个科目余额表中的应交税金及项下明细科目填列的对吗？
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你好； 你是一般纳税人的话 ； 你期末余额应该只是一个方向的 ； 你要计算下； 怎么会借贷方都有余额
2023 02/14 09:33
84784982 
2023 02/14 09:35
一般纳税人，有点懵了。应交税金那块待抵扣进项205.42，计提待交的印花税21.11。应交税金那块是下面增值税和附加税的合计数吗？
meizi老师 
2023 02/14 09:36
你好； 你先去把你的 应交增值税下面的明细全部结转下 ；然后再去看你应交税费余额 （正常是包括了 增值税 和附加税以及印花税的 ）
84784982
2023 02/14 09:39
增值税下除了待抵扣进项税没有结转其他科目都结转了。但是结转后这个表就不知道该怎么提现了。
84784982
2023 02/14 09:39
师傅只让我反向做个结转
meizi老师
2023 02/14 09:41
你好 ； 做一个结转 ； 把销项税和进项税、减免税、 已交税金 等 ；做到未交增值税借贷方去即可
84784982
2023 02/14 09:44
老师，还得麻烦问下师傅让我在凭证上反向做结转对吗？还是凭证上应该结转到未交增值税科目呢？
meizi老师
2023 02/14 09:45
你好； 1. 是的； 还得结转下； 对的
84784982
2023 02/14 09:48
就是说师傅交的反向结转后，需要做然后再加一步结转到未交增值税科目结出余额，对吗？
meizi老师
2023 02/14 09:51
你好1； 是的 ； 就是最终看你们 是不是要产生缴纳金额； 产生的话；差额就是未交增值税的贷方余额 的
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