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老师1月份交社保是在2月份发1月份工资扣回吗？
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同学，你好，是的，是在2月发工资1月扣回
2023 02/14 09:49
84785016 
2023 02/14 09:57
1月份交的社保是当月所属期吗老师
刘艳红老师 
2023 02/14 09:58
是的，社保是当月交当月的
84785016
2023 02/14 15:02
如何做账报税老师
刘艳红老师
2023 02/14 15:04
你们是一般纳税人还是小规模？
84785016
2023 02/14 15:08
麻烦老师都说下谢谢
刘艳红老师
2023 02/14 15:10
都是先计提，再发放
计提
借：管理费用-社保
贷：应付职工薪酬-社保
发放
借：应付职工薪酬-社保
应收账款-个人
贷：银行存款
84785016
2023 02/14 21:21
老师计提那个是个人跟公司交的总数吗比如1200？怎么知道公司跟个人交多少？
刘艳红老师
2023 02/14 21:53
在测算社保平台有个明细表上面有的
84785016
2023 02/14 22:08
老师你说的分录，比如个人400公司800一共1200 ，计提分录借管理费用社保1200贷应付职工薪酬1200吗？还有发放借应付职工薪酬社保800，应收账款个人400，贷银行存款1200吗对吗
刘艳红老师
2023 02/14 22:11
是的，是的，就是这样做分录的
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