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纳税人开具增值税专用发票之后，发生销售退回、开票有误、应税服务终止以及销售折让等情况时，销售方可以开具红字专用发票。纳税人在开具红字发票之前需要销售方或购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》，如果购买方已认证抵扣，则需购买方开具红字信息表。 购买方开具红字信息表的具体步骤如下： 1、打开增值税发票开票软件 2、进入“发票管理”模块 3、点击“红字信息表” 4、选择“增值税专用发票红字信息表”进入红字增值税专用发票信息表信息选择界面，“开具红字增值税专用发票信息表信息选择”选择购买方申请第1项“已抵扣”；下方对应蓝字发票代码和发票号码无需填写（如果购买方未抵扣，对应蓝字增值税专用信息需填写），直接点击“下一步”，进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面。 5、进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息，包括销售方的名称、纳税人识别号等。 6、红字信息表导出，选择相应的红字信息表点击“上传”。

那购买方开具红字专用表这个手动写吗，开票类目这些

还是电脑自动生成的，

你填好前面的信息，就会自动生成

购买方如果要是红冲的发票很多张，比如5月6月7月的专票都有红冲，那购买方申请红色发票的时候可以在一张申请单上申请吗

不可以的，只能是一张发票一张申请单

那如果我开的6月发票上除了服务费还有其他的类目，但是只有服务费金额需要红冲，另一个类目不需要重新开发票。那申请单上只用写需要红冲的类目就行吧，另外一个不用吧

是的，是的，就是你说的这样的