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建筑业支付某项工程保涵费,对方开据专票,开票数3390,实付2880,后面不用支付了,说是给的优惠,这个怎么做分录?实付数与开票数不一致?
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你好
这个差额你放到营业外收入里面会比较好
或者你直接按照实际的金额+发票上面的增值税入账
2023 02/14 11:14
84785043 
2023 02/14 11:15
计入项目工程成本还是管理费用?
王超老师 
2023 02/14 11:17
这个你放到工程成本---间接费用
84785043
2023 02/14 11:18
好的，谢谢老师
王超老师
2023 02/14 11:22
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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