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老师，一家公司想注销，但是系统里还有没认证的进项。跟进项对应的销项作废了，进项现在红冲不了，该怎么处理？
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你好，这个具体的是什么业务的，那实际业务这个产生了吗？
2023 02/14 11:41
84785025 
2023 02/14 11:44
是商贸公司卖的工业产品，实际业务产生了
郭老师 
2023 02/14 11:45
那对应的这个收入做了没有。还有的话你就做收入。
84785025
2023 02/14 11:47
可以讲一下具体怎么操作吗？现在就是说销项作废了，产品退回来了，进项没作废，等于产品在库存商品。是吗？
郭老师
2023 02/14 11:50
你单位还有这个产品，你得销售出去，你的库存商品是不是也增加了。你这些都要清零，也就是你得销售出去，
84785025
2023 02/14 11:52
现在没法销售了，税控盘已经注销了，还要在重新办理再销售吗？
郭老师
2023 02/14 11:53
不用啊，不用开发票，无票收入就是啦。
84785025
2023 02/14 11:54
可能做库存商品，再想办法把库存商品处理掉吗？
郭老师
2023 02/14 11:55
对的，是的，是这么做的。
84785025
2023 02/14 11:56
那系统的进项怎么处理？
郭老师
2023 02/14 11:57
你好，电子税务局里面你能勾选吗？我要办税数字账户。如果不能勾选的话，那就加税合计做账了。扣不了增值税
84785025
2023 02/14 11:59
可以勾选，那我就是勾选后，销售额做未票，正常申报，是吗？
84785025
2023 02/14 12:01
如果不能勾选，价税合计做账这个我能懂。我不懂的是如果这样做系统里的进项就直接不处理，也没事是吗？
84785025
2023 02/14 12:02
系统进项认证和抵扣我不懂，我一直认为系统有进项就必须处理，实际是如果认证了才必须处理是吗？
郭老师
2023 02/14 12:02
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84785025
2023 02/14 12:05
也就是说，我们系统的进项可以不认证不管，给我们开进项的企业他是一进一销完整的，跟我们没有关系
郭老师
2023 02/14 12:05
你好是的，是这么做的
84785025
2023 02/14 12:06
如果说这个企业系统还有进项，账务处理也是价税合计处理的，最后走注销是可以的，是吧？
郭老师
2023 02/14 12:06
你好对的
是这么做的
84785025
2023 02/14 12:12
如果不做销售，这个库存商品怎么处理？能做损失或者什么办法清零吗？进项票有130万左右，是小规模开进来的，我们是一般纳税人
郭老师
2023 02/14 12:16
你好，你能出报废的证明吗？如果能的话可以。
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