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老师，你好。代缴公积金借方金额少做了一笔金额为94元的会计凭证，账目对不上。那怎么把这个账做正呢。会计凭证怎么做？谢谢！
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你好； 这个是94元是单位还是个人 公积金部分的 ；才好判断 ； 你是缴纳了忘记做借方缴纳金额吗
2023 02/14 11:55
84784948 
2023 02/14 11:58
是单位的，老师
meizi老师 
2023 02/14 12:02
你好；单位的话； 补做一笔； 借应付职工薪酬- 单位公积金贷银行存款 ； 你计提 借管理费用-单位公积金贷应付职工薪酬- 单位公积金
84784948
2023 02/14 14:47
老师，纠正一下，是： 其他应收款-代缴公积金，这个科目的借方多做了94元金额，这个怎么平掉呢
meizi老师
2023 02/14 14:49
你好； 借方多做了 ； 你红冲即可； 之前贷方怎么做科目的
84784948
2023 02/14 14:56
其他应收款-代缴公积金，这个科目应该显示金额是118的，但是账目里却显示212，这个怎么调呢
84784948
2023 02/14 14:57
公司目前就一个人交公积金，深圳的现在公积金个人交118元，公司交118元
meizi老师
2023 02/14 15:00
你好； 个人公积金怎么会 和管理费用一起； 你现在给我说下； 你个人公积金 和单位分别是多少； 你的计提和缴纳分录怎么做的； 我看看怎么处理
84784948
2023 02/14 15:06
一般每个月都是这样做的
meizi老师
2023 02/14 15:09
你好 你这样做；分录也会平衡的； 不应该会有差异金额的；
84784948
2023 02/14 15:14
但是其他应收款-代缴公积金这个科目应该金额为-118的，账上显示-212，这金额不平衡
meizi老师
2023 02/14 15:17
你好； 你 工资扣除了；你这部分缴纳出去了吗
84784948
2023 02/14 15:21
工资扣除了，这部分是缴纳出去了的。只是我也找不到原因为什么金额会不平衡的。所以干脆想做平算了，就不知道怎么做平了
meizi老师
2023 02/14 15:23
你好； 那不应该会不平哦； 你 工资扣除了 多少； 缴纳了多少；正常就平衡了。 你现在还有什么科目什么方向 什么金额 有余额
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