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房租计提了5万，实际支付了5万，但是摊销了6万，导致资产负债表出负数了，账应该怎么调整？
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冲销多摊销的一万的
2023 02/14 14:11
84785020 
2023 02/14 14:20
借制造费用-10000 贷待摊费用-10000吗，这是12月份多摊销的，现在1月份的账都结了 这张冲销的的凭证在2月份做吗
文文老师 
2023 02/14 14:28
这张冲销的的凭证在2月份做。
84785020
2023 02/14 14:32
那12和1月份的资产负债表有负数，不需要调整的吗
文文老师
2023 02/14 14:35
不需要调整了，制造费用会入库存商品，不影响利润
84785020
2023 02/14 14:37
制造费用会进入成本吧，会影响利润吧
文文老师
2023 02/14 14:53
没有销售时，不会影响利润
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