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您好，去年12月份有一笔缴纳社保的分录少录了个人承担的部分，现在已经2月份了，应该怎么调整？
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你好； 补做即可 ； 那你 借其他应收款-个人社保贷银行存款
2023 02/14 14:37
84784983 
2023 02/14 14:39
在这个月直接补做就可以了吗，那摘要是不是可以写：缴纳12月份社保费
不需要红冲嘛
meizi老师 
2023 02/14 14:40
你好1； 是的；摘要写补做某年支付某月个人社保业务
84784983
2023 02/14 14:42
本年利润如果一直处在亏损的话，是不是要录入几笔营业收入的分录
meizi老师
2023 02/14 14:45
你好； 是亏损正常做哈； 不需要额外 去做哈
84784983
2023 02/14 14:47
是这样老师，我只做了工资和社保，有收入的话也没有往里面录入
meizi老师
2023 02/14 14:49
你好； 补做哈； 有收入没有做； 就得补做的
84784983
2023 02/14 14:50
那营业收入的分录应该怎么写呀
meizi老师
2023 02/14 14:52
你好； 借银行存款或者库存现金贷主营业务收入； 销项税
84784983
2023 02/14 14:56
有收入的话是不是要交企业所得税
meizi老师
2023 02/14 14:59
你好； 有盈利才会缴纳所得税的； 不是说有收入就得缴纳所得税哈
84784983
2023 02/14 15:45
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 02/14 15:48
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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