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问题已解决
你好老师，我们之前没有会计，前期买地交税没有做账，后来来了一个会计，他直接根据来那个时点的银行余额建的账，之前的业务没有在账面上体现，现在已经一年了有什么办法可以把之前账入上
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你好； 那你建账的话； 你这样 数据是不平衡的吧 ； 你差额计入什么栏次的
2023 02/14 14:39
84785001 
2023 02/14 14:40
是的就是不平，所以不知道怎么办
meizi老师 
2023 02/14 14:41
你好； 那你现在就调整之前建账的差额 录入的栏次去冲； 之前录入哪个栏次的
84785001
2023 02/14 14:41
当时缴纳的还有几十万契税和印花税，贷方又不能计入银行存款，要不影响银存余额了
meizi老师
2023 02/14 14:43
你好1； 你之前差额计入什么栏次去的；现在 去冲这个科目； 就不用冲银行存款的
84785001
2023 02/14 14:45
好的老师谢谢啦
meizi老师
2023 02/14 14:46
不客气的； 帮到你就好 ；
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