00:10:00
问题已解决
你好，图片上的税额，是应交的增值税吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个图片，是增值税附表二吗？
2023 02/14 14:56
84785038 
2023 02/14 14:57
是的, 增值税及附加税费申报表附列资料(二)
邹老师 
2023 02/14 14:58
你好，附列资料(二)，这里是抵扣的进项税额，而不是应交的增值税
84785038
2023 02/14 14:59
那应交增值税是怎么算的呢 或者在表里哪里看的
邹老师
2023 02/14 15:00
你好，应交增值税=销项税额—进项税额
在主表的应纳税额栏次
84785038
2023 02/14 15:02
谢谢, 计提应交增值税的分录怎么写,
邹老师
2023 02/14 15:03
你好，结转的时候
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
阅读 122
描述你的问题，直接向老师提问
239
意见反馈
