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问题已解决
请问，个人部分少计提，公司部分社保多计提，怎么调整，分录怎么做呢
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你好； 你计提单位部分怎么走分录的。 这样好判断
2023 02/14 15:13
84784990 
2023 02/14 15:14
借：管理费-社保费（公司部分）
meizi老师 
2023 02/14 15:16
你好； 我看看之前分录怎么来走的 ； 你走应付职工薪酬科目过度了吗
84784990
2023 02/14 15:19
走了，贷的是应付职工薪酬
meizi老师
2023 02/14 15:23
你好； 那你 多计提了 先红冲； 借管理费用- 社保贷应付职工薪酬 社保； 金额负数做 ；然后再去做 ； 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保；
84784990
2023 02/14 15:25
是个人部分多计提了，个人部分少计提了，直接两个科目挂会来，可以吗
meizi老师
2023 02/14 15:28
你好； 可以的； 那你可以对冲的 ；
84784990
2023 02/14 15:30
老师，住房公积金，月末有余额吗
meizi老师
2023 02/14 15:33
你好； 正常的话； 你次月缴纳就会有余额的； 当月缴纳就不会有余额的
84784990
2023 02/14 15:34
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 02/14 15:38
不客气的； 帮到你就好
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