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跨省项目一月放年假前开的票，但在二月才预缴税，完税证明也是二月所属期，那在当地应怎么申报？
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预缴的是增值税 还是企业所得税？
2023 02/14 17:24
84784995 
2023 02/14 18:05
两样都有
文文老师 
2023 02/14 18:09
增值税 可在3月申报增值税时，填预缴，抵增值税
企业所得税申报一季度时，填报，抵企业所得税
84784995
2023 02/14 18:13
那这月申报不填预的，不就多缴了吗？到三月申报填不就要退回吗？
文文老师
2023 02/14 18:19
在二月才预缴税，完税证明也是二月所属期，要在三月申报所属期2月时，填报
84784995
2023 02/14 18:19
那如果就这样在二月填了呢？
文文老师
2023 02/14 18:26
不符合填报规则，可能通不过
84784995
2023 02/14 20:07
那不用对应开票和预缴税票额吗？那么不填预缴这金额，不就是没预缴了吗？
文文老师
2023 02/15 09:06
你可以先填预缴，看系统有什么提示
84784995
2023 02/15 09:35
那勾选进项发票税额比预缴2个点多了一点怎么操作，不用退税吧？
文文老师
2023 02/15 09:46
不用退税，形成留抵
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