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问题已解决
老师 公司是2022年12月转为一般纳税人的 然后我一月申报增值税的时候是不是要填写一份小规模纳税人的季度增值税申报表 然后还要填写一份月度的一般纳税人申报表呢？然后我一月份申报的时候只看到了季度的财务报表申报 和增值税申报表 我就填了 ，结果2月份申报的时候系统提示我12月份没报增值税 我后来查了一下 发现一月份填写的增值税申报表上面的所属期是2022年10月1号-2022年12月31号的。难道增值税一般纳税人有季度申报的吗？
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你好1. 这样的话； 你要去大厅报； 你1季度有小规模的申报表； 还有 增值税的申报表的； 你系统可能报不了 的
2023 02/14 17:52
84785038 
2023 02/14 17:54
那当时我申报了的增值税只是月份出了问题 填写的内容都是一般纳税人的 税务局会处罚吗？
84785038
2023 02/14 17:55
系统既然报不了 但是弹出了能报一般纳税人的季报表 那是不是系统有问题呢
meizi老师 
2023 02/14 17:56
你好1； 你报错了 ； 可以申请修改的； 这个 主动修改不会处罚的
84785038
2023 02/14 18:00
关键是今天想报税系统提示我12月份的增值税逾期未报
meizi老师
2023 02/14 18:04
你好； 去 电子税务局 逾期申报去报这个数据
84785038
2023 02/14 18:07
我点击逾期申报是可以操作的 但是数据就不用填了吧？不然会重复？
meizi老师
2023 02/14 18:09
你好1； 你这个之前报了数据的；那么就不写数据了 ； 如果之前没有报的； 就得写数据进去 ；
84785038
2023 02/14 18:11
那就不用写数据了 直接点申报就好了？
84785038
2023 02/14 18:11
那不用申请修改了吗？
84785038
2023 02/14 18:12
不是说12月所属期是要报小规模的增值税季报和一般纳税人的月报吗？
meizi老师
2023 02/14 18:14
你好1. 是的； 如果你之前12月已经报了数据的； 就不单独报； 我建议你最好是去大厅报哈
84785038
2023 02/14 18:15
好的谢谢
meizi老师
2023 02/14 18:18
不客气的； 帮到你 就好
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