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问题已解决
老师，您视频中刚说了报税金额是代开专票和税控开票合计的，所以应交税费是1406.8，后来在讲附征税时，您又说只缴代开专票的金额400多，您前后矛盾啊！
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您好
请问是小规模纳税人开具了专票跟普通发票吗
2023 02/14 21:45
84784961 
2023 02/14 21:57
是的，您看一下实操中小规模纳税的视频吧，第一个视频就讲的不对，前后矛盾啊，附片税是只针对代开专票吗？普通电子票不算吗？
bamboo老师 
2023 02/14 21:58
对的 季度销售额不超过30万 专票交税 普通发票不交税
84784961
2023 02/14 22:13
可是视频中，代开专票和税控开票金额合计超过30万了啊，所以增值税应交税额是1406.8，而不是只缴代开专票的金额400多，后面的附征税，计税依据也是1406.8，而不是代开专票的金额400多!!!
bamboo老师
2023 02/14 22:14
30万是今年的政策
您看的是什么时候的视频？
代开专票和税控开票金额合计超过30万了啊，所以增值税应交税额是1406.8？超过30万的话 税额不会才一千多啊
84784961
2023 02/14 23:39
不好意思，我看错了！视频中对着呢！
bamboo老师
2023 02/15 06:53
嗯嗯 没事的哈 问题弄清楚就好了
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