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新遇到一家企业贸易 发现企业近十年没有库存明细账和月成本结转表.这个补库存账账也不是一天两天能弄完的。那接手后的成本该如何去弄 没有思路啊
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这种情况你如果能接受的话可以现盘点一下库存商品金额是多少，然后再开始建立多少建立这些明细账。
2023 02/15 07:18
84785042 
2023 02/15 10:28
实际盘点的品种和金额是有140万，但是账面上面是有200万，嗯，那这个差额怎么处理的？
东老师 
2023 02/15 10:30
找到差额了吗？为什么差这么多
84785042
2023 02/15 10:42
因为之前的那个结转他那个也没有成本结转表，不清楚是怎么结算的，库存明细账也没有，所以这个原因肯定是无法查清楚的。
84785042
2023 02/15 10:42
以前的那个成本结转都是大差不差一个数字吧。
东老师
2023 02/15 10:42
这个无法查询，只能是当做这部分库存商品做报销处理
84785042
2023 02/15 11:10
库存报销怎么处理呢
东老师
2023 02/15 11:13
这个记入到营业外支出，但是不能税前扣除
84785042
2023 02/15 12:31
增值税这块这样处理转做营业外支出有问题吗
东老师
2023 02/15 13:23
没问题，这个是没有问题的。
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