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老师用了以前年度损益调整后，资产负债表左右不平怎么办。
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学员朋友您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
2023 02/15 08:29
84785019 
2023 02/15 08:31
去年主营业务成本计提金额多了，借的是主营业务成本贷应付账款
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2023 02/15 08:32
支付的时候是直接银行存款，然后正确的数字，少支付的就计了营业外收入
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2023 02/15 08:33
然后主营业务成本每个月就没管他，还是那多计提的数字
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2023 02/15 08:34
反正现在就是应付账款是对的没问题。但是就是主营业务成本多了
84785019
2023 02/15 08:34
就是这个咋处理了
易 老师 
2023 02/15 08:39
红冲以前的错误科目凭证，再做蓝字正确凭证
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