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问题已解决
你好老师，我用的t3，现在12月有一笔税款做错了，可以反结账处理吗？
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你好，可以反结账处理，但是涉及到税务已经申报的，需要做更正申报。
2023 02/15 10:02
84785046 
2023 02/15 10:05
税务申报是正确的，账上少做了一个数
84785046
2023 02/15 10:06
但是这样会影响23年的期初余额吗！
小宝老师 
2023 02/15 10:06
对的，对的，12月份反结账以后所有的操作都要重新来一遍。
84785046
2023 02/15 10:08
什么操作老师，意思下一年账套？一月份的账已经做了
小宝老师
2023 02/15 10:14
不用重新做的。一般一12月份反结账，然后再结账就会顺延下去，余额会自动计算。
84785046
2023 02/15 10:15
现在一月期初余额和12月的不对
小宝老师
2023 02/15 10:16
呃，还有另外一个方法就是在一月份做调整分录。手机损益的通过以前年度损益调整科目。
84785046
2023 02/15 10:29
现在期初余额和去年年底数不同，怎么办呢
小宝老师
2023 02/15 10:38
就要首先找出差异的具体科目，然后进行调整。
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