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#提问#9月入账，金蝶的本年累计不平，这个要怎么入才可以平？
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您好，如果科目不平，需要查对原因，根据原因进行调整。首先要知道具体原因。
2023 02/15 10:15
84784974 
2023 02/15 10:16
我查了，就是固定资产的本年累计不平
我是按固定清单来入的。
小宝老师 
2023 02/15 10:18
有看一下是不是需要补记凭证？或者调整单内容。两者之间肯定有一个是准确，需要按照准确的调整。
84784974
2023 02/15 10:19
9月是新开账，我前面漏说了，所以有什么方法可以调不？
小宝老师
2023 02/15 10:21
你现在是固定资产模块跟总账模块的固定资产对不上，对不对？
84784974
2023 02/15 10:22
对的，就是在固定资产模块里面按清单入，平衡表里面的固定资产就不对了。
小宝老师
2023 02/15 10:24
首先你要确定一下是差了哪个固定资产，然后呢你现在只能是通过补录卡片或者在总账里做凭证进行调整。
84784974
2023 02/15 10:25
期末是平的，就是本年累计不平。
小宝老师
2023 02/15 10:25
那是你开张的时候累计数不对吗？
84784974
2023 02/15 10:26
我现在正是开账呢，还没有启用账套，平衡表不平，所以不敢启用
小宝老师
2023 02/15 10:28
哦，那好说，那你就直接核对你录入的期初科目余额。，看一下本年累计是少了哪一个科目的累积。
84784974
2023 02/15 10:47
就是固定资产本年累计不对，我按清单入期末是对的，就是本年1-8月的累计折旧不对。
小宝老师
2023 02/15 10:48
那你要核对一下差异的原因，然后调整就行了，必须先核对哦。
84784974
2023 02/15 10:51
原因就是1-8月的累计折旧没有，这个咋调整呢？
小宝老师
2023 02/15 10:54
没有集体折旧，首先要补计提折旧会影响累计折旧科目。利润分配，未分配利润科目。还有本年利润
84784974
2023 02/15 10:57
累计折旧期末有数据，但本年累计的数据不对，我这样说，不知道明不明白了。
小宝老师
2023 02/15 10:57
明白，明白，累计折旧的本年累计数就应该等于你本年计提的累计折旧。如果今年没有计提，那你需要补计提。
84784974
2023 02/15 11:01
我现在还没有启用账套，这个要咋补提？
小宝老师
2023 02/15 11:01
直接调整你现在录入的数据就可以。
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