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老师，我一月份把员工承担的社保计提到单位部分，当时分录是借销售费用社保1438.21贷应付职工薪酬社保1438.21并且已经缴纳。实际员工个人需承担402元。那我这个月冲减借销售费用社保-402贷应付职工薪酬-402。调整上月缴纳分录借应付职工薪酬社保-402借其他应收款社保个人部分正数402可以吗
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可以的，可以这么做的。
2023 02/15 10:36
84785045 
2023 02/15 10:39
我只冲多提的，老师帮我看看，这样做两张凭证，行不行
郭老师 
2023 02/15 10:40
可以的，可以这么做的。
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