00:10:00
问题已解决
老师，请问公司有缴纳社保医保公积金，但财务做账时没做公积金进去，这个怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是有公积金，而把公积金的分录给遗漏了吗
2023 02/15 11:10
84785035 
2023 02/15 11:14
对的，会计一直不知道有公积金
邹老师 
2023 02/15 11:14
你好，那就需要补做关于公积金的分录
84785035
2023 02/15 11:19
补在今年还是要补在之前呢老师
邹老师
2023 02/15 11:20
你好，是把分录补在今年
84785035
2023 02/15 11:22
这个分录怎么写呢老师？
84785035
2023 02/15 11:23
老师，个税申报时也没报公积金部分，需要去更正申报吗？
邹老师
2023 02/15 11:26
你好，需要做更正申报
计提，借：以前年度损益调整—管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—公积金
缴纳，借：应付职工薪酬—公积金，其他应收款（个人负担部分） ，贷：银行存款
84785035
2023 02/15 11:30
个税要做更正申报吗？
邹老师
2023 02/15 11:31
请仔细看我回复的内容
84785035
2023 02/15 11:32
个税一直有缴纳税款，如做更正是否需要重新缴纳税款
邹老师
2023 02/15 11:33
你好，更正会导致退税，而不会重新缴纳税款啊
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
1129
意见反馈
