00:10:00
问题已解决
老师2022年提供的现代服务占比50%以上，填写声明后，在增值税附表四第6行：“一般项目加计抵减额计算”填写吗，怎么填列
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
本期发生额是你当月的进项税额乘以抵扣率
实际抵扣金额，你需要抵扣就填写，不需要抵扣的话就不用填写。
2023 02/15 12:24
84785013 
2023 02/15 12:29
26231.33*105%根据总抵扣税额乘以105%加计计算，还是根据取得的服务类进项金额加计计算
郭老师 
2023 02/15 12:33
这里所有的进项的税额。
84785013
2023 02/15 12:35
26231.33*105%，这样计算对吗
郭老师
2023 02/15 12:37
你好，你当月允许所有抵扣的，是这么做的。但是附表四里面你不能这么填写啊，抵扣率只能填写5%的。
84785013
2023 02/15 12:39
本期发生额=26231.33+5%
郭老师
2023 02/15 12:40
你好是的，是这么做的。
84785013
2023 02/15 12:42
本期调减额是做什么的
郭老师
2023 02/15 12:42
你好，你做了加计扣除，后期有进项转出的需要减出来。
84785013
2023 02/15 12:45
主表里在那列填写
郭老师
2023 02/15 12:48
自动取数十九行里面。
阅读 271
描述你的问题，直接向老师提问
493
意见反馈
