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小企业会计准则 2022年多计了管理费用 借：管理费用 600 贷：其他应付款-员工 600 现在红冲是否需要用到以前年度损益调整 这个月怎么做分录呢？
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你好 ； 借其他应付款贷利润分配-未分配利润
2023 02/15 13:20
84784964 
2023 02/15 13:21
用不到以前年度损益调整科目嘛 ？
84784964
2023 02/15 13:21
那12月份不小心计提了印花税，这个月怎么做账吖
meizi老师 
2023 02/15 13:24
你没有这个科目； 直接用利润分配处理的 ；2. 你实际有发生印花税吗 ； 你怎么做分录的 ； 好判断
84784964
2023 02/15 13:31
2022一次性交一年，没有做税种认定，在1月份申报并缴纳，把计提做到了12月份账上
借：税金及附加
贷：应交税费-应交印花税
现在知道是不用计提，不知道怎么改，谢谢
meizi老师
2023 02/15 13:34
你好； 现在新准则要求不走应交税费科目过度的 ； 你 不用计提了 ； 你1月缴纳的； 做； 借 应交税费-应交印花税贷银行存款； 去平衡了
84784964
2023 02/15 13:37
现在是做了这么一笔平衡掉了，怕是不合适，，才多问问 。 谢谢老师
meizi老师
2023 02/15 13:37
你好1； 是的； 就直接做这笔就行了
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