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4S店，之前服务费GPS和上户费都是记的其他业务收入。那现在结转成本，借其他业务成本，贷方记什么呀
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你好1； 你发生了购买GPS 的费用； 计入 借其他业务成本 贷 银行存款 ； 借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资
2023 02/15 13:53
84785045 
2023 02/15 14:10
为什么是贷银行存款？和应付工资？有发员工工资哒
meizi老师 
2023 02/15 14:10
你好； 你支付去买的 费用 GPS 那么不花钱去买吗
84785045
2023 02/15 14:12
但是我没看到支付出去买gps的钱，可能是我才来不清楚，之前的会计做了其他业务收入都没有结转成本的
meizi老师
2023 02/15 14:14
你好1； 那你最好是去看看之前的 成本 情况才行的； 避免少做成本
84785045
2023 02/15 14:18
那我现在怎么结转啊其他业务收入的，
meizi老师
2023 02/15 14:20
你好； 先按你收到的钱做其他业务收入 或者应收的钱做收入处理 ； 再去处理 成本的 处理
84785045
2023 02/15 14:23
已经做了其他业务收入，现在就是要结转其他业务成本不知道怎么结转
meizi老师
2023 02/15 14:27
你好 ； 看我上面给你做的分录。 分录和思路都给你写了 你发生了购买GPS 的费用； 计入 借其他业务成本 贷 银行存款 ； 借其他业务成本- 工资贷应付职工薪酬-工资
84785045
2023 02/15 14:28
可是没有应付职工薪酬啊
meizi老师
2023 02/15 14:31
你好； 你们 人员去 上户；这些也是你 成本的部分的 ； 你要 区分下这部分的
84785045
2023 02/15 14:33
那不是工作的一部分吗？有付工资的呀，你的意思是这部分工资还要单独踢出去
meizi老师
2023 02/15 14:34
你好； 工作的一部分是 ；但是你现在要区分出来 ； 不然你 其他业务成本没有金额哦； 到时怕有问题id；
84785045
2023 02/15 14:36
但我不知道他们这个怎么算应付工资啊
meizi老师
2023 02/15 14:38
你好； 分摊部分比例来 ；比如你们长期发生这个 业务的； 你可以按 比例来分摊到其他业务成本去 ； 这个比例的话； 你自己预估 ；合理即可 ； 这个 思路就是这样的
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