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像这笔，我前面是没有人做账的，然后前面已经收款了，现在发货给别人我要怎么做分录
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他当时是借银行存款贷预收账款吗？
2023 02/15 14:13
84784947 
2023 02/15 14:14
当时没有人做账，是空的，我现在开始从半中间做
郭老师 
2023 02/15 14:15
你好，那你的预收账款里面有没有这个金额。
84784947
2023 02/15 14:18
所以半途中我来做这笔帐怎么写分录
郭老师
2023 02/15 14:19
借利润分配未分配利润，贷主营业务收入应交税费。
84784947
2023 02/15 14:20
怎么有利润未分配利润来？
郭老师
2023 02/15 14:20
那你之前的余额不对，你在哪个科目里面调整，你调整其他的是不是其他的也需要最终清理的，一直挂着有余额，所以只能调整这一个科目。
84784947
2023 02/15 14:21
到时这个利润分配又是怎么的转过来
郭老师
2023 02/15 14:27
你好，这已经是最终的科目，不需要再结转了。
84784947
2023 02/15 14:50
那之前发货了，现在收到款了，现在借银行存款，贷又是什么啊
郭老师
2023 02/15 14:51
那之前你做了收入申报了增值税吗？
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