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老师，请问前面的账，发现固定资产原值做多了，现在还可以冲回去吗？那我怎么做分录？
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你好可以的
折旧也多了吗
2023 02/15 14:21
84785025 
2023 02/15 14:26
原值多了，折旧也就多了
郭老师 
2023 02/15 14:28
借应付账款，贷固定资产，
借累计折旧，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润第一个是红冲固定资产，第二个是红筹折旧。
84785025
2023 02/15 14:33
那我应付账款怎么平过来
郭老师
2023 02/15 14:34
你好，那你当时多做了固定资产怎么做？
郭老师
2023 02/15 14:34
那你没有付款的话，应付账款应该一直有余额的吧。
84785025
2023 02/15 15:15
应付账款调了账，我要去看下原来的
郭老师
2023 02/15 15:16
看一下你之前做固定资产多做的分录怎么做？
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