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问题已解决
老师，我12月份开了发票，然后跨年一月给作废了重开了，请问，我12月份的收入红冲后，汇算清缴之前可以把他做到23年的收入里么？去年开具的不纳税可以么？
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可以的，没问题的哈
2023 02/15 15:00
84785006 
2023 02/15 15:02
可是老师，我当时12月份以为这笔收入暂估了，现在1月份红冲重新开具后，我暂估的这部分怎么弄，汇算清缴怎么整
84785006
2023 02/15 15:03
当时暂估了一部分成本
家权老师 
2023 02/15 15:09
就是在红冲的当期做相应的红字分录是吗？借：XX公司 贷：主营业务收入 销项税额（都用红字）
84785006
2023 02/15 15:13
我账务处理知道 做一笔红字冲去年的收入，然后在做一笔蓝色的正数发票，但是我不确定的是，我进行汇算清缴的时候我填写收入成本是按照什么的来填写？
家权老师
2023 02/15 15:14
所得税法规定，在红冲当年调整收入，不用调整以前年度的收入
84785006
2023 02/15 15:15
是按照红冲以后的收入和红冲暂估以后的成本来填写么还是，按照我去年开具那部分收入和暂估的部分来进行填写
家权老师
2023 02/15 15:20
去年的收入和成本就不用管了。
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