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老师个体户定期定额的没核工资，但不申报个税一样可以做做工资表，发工资噻？第二个问题是个体变成查账后，没核工资，这种可以造工资表发工资不报自然端薪金个税，可以不也？
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你好，可以做工资表，可以发放的，不需要申报。
2023 02/15 15:03
84784960 
2023 02/15 15:07
然后老师交了个人经营所得税的分录怎么写呀？听说个人经营所得税不能税前抵扣？
郭老师 
2023 02/15 15:09
借所得税费用
贷应交税费生产经营所得，
借应交税费生产经营所得
贷其他应付款
抵扣不了的，因为它影响的是净利润，它不影响利润总额，你交税是根据利润总额。
84784960
2023 02/15 15:11
然后老师我听说个体工商户核定的这种，交税，制造业按1.2%.商贸1.6%等等老师这个是参数表呀？有明细吗？
郭老师
2023 02/15 15:15
我没有这个表格的，这个是定期定额的，你需要问一下你税务局。
84784960
2023 02/15 15:22
老师，个体1-9是核定，10-12是查账，我在四季度个人经营所得税应填1-12的开票还是只是填四季度开票的数据？
郭老师
2023 02/15 15:25
填写一到12月份的累计。
84784960
2023 02/15 15:31
但前期没票，这些，不知道成本费用明细，暂估来填吗？
郭老师
2023 02/15 15:33
你好，会算青椒就不能暂估了，汇算清缴得有发票，预脚的时候可以先粘锅。
84784960
2023 02/15 15:55
1-9是核定什么都没得，没管这些，所以不知道怎么报老师？
郭老师
2023 02/15 15:56
你好自己估算一个的。
郭老师
2023 02/15 15:56
然后现在不是在做汇算清交了，你赶紧把估算的问你老板要发票。
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