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老师，我去年12月份开了发票收入12万，因此暂估了15万的成本。然后跨年一月给作废了重开了，请问今年我作废12月份的收入红冲并且重新开具后，汇算清缴收入和成本应该按照什么来填写，是12还是0，成本是15还是0.
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你好； 你这个成本大于了收入 ； 你 之前开票怎么做分录的 ；这样才好判断的
2023 02/15 15:21
84785006 
2023 02/15 15:22
例如我收入12，成本也是12这种情况的话
84785006
2023 02/15 15:23
就是收入12也是12月份开的，成本12也是暂估的，但是一月份说开错了重新作废重开了一下，现在汇算清缴填写的话不知道如何填写？
meizi老师 
2023 02/15 15:24
你好； 你1月红冲重新开的话； 你 汇算按照你之前 1-12月发生的收入和成本数据来写哈； 不管1月红冲的数据
84785006
2023 02/15 15:27
可是这个收入是23年发生的，23年1月份叶红冲了，我汇算清缴也要按照之前开具的来么？
meizi老师
2023 02/15 15:29
你好 ； 意思你 之前22年是提前去开票了吗
84785006
2023 02/15 15:30
是22年开了12万，后来今年才发现开票的有一个地方有问题，说把去年开的红肠，今年重新开一下12万
meizi老师
2023 02/15 15:35
你好； 那你要红冲以前年度损益调整科目 处理才行的
84785006
2023 02/15 15:35
但是我去年因为开错的那12万不是也就相应的暂估了15万么？但是今天他红冲了去年开错的12万，整的我现在不知道汇算清交怎么填写了
meizi老师
2023 02/15 15:37
你好1； 你这个开票错误了； 你 要红冲22年的收入；那么就得去红冲的； 你成本暂估 是不是你22年应该发生的成本
84785006
2023 02/15 15:38
其实很简单，就是去年的开错的收入，在做22年算清缴的时候收入依然得是12是吧，不管他今年有没有红冲是不是
meizi老师
2023 02/15 15:40
你好； 是的； 就是要 做的； 因为你 22年做账了
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